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事务公示

三圣乡中心学校2019年度部门决算

来源: 发布时间:2020-07-21 浏览次数: 【字体:

三圣乡中心学校2019年度部门决算


目录

 

第一部分 三圣乡中心学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  三圣乡中心学校2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  三圣乡中心学校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释


第一部分  三圣乡中心学校概况

一、部门职责

    三圣乡中心学校是由财政补助全额拨款的事业单位,是地处偏远山区的一所寄宿制义务教育学校;其职能主要是承担对6-15周岁学龄孩子实施小学义务阶段教育教学工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置。三圣乡中心学校辖九年一贯制学校1所、完小4所、独立初中1所、村小2个、教学点5个。在校初中学生675名,小学生1546

(二)决算单位构成。三圣乡中心学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括:三圣乡中心学校本级以及下辖的三圣乡河口学校、三圣乡完全小学、三圣乡新开完小、三圣乡岗市完小、三圣乡山羊冲完小和2个村小、5个教学点。

第二部分  三圣乡中心学校2019年度部门决算表


收入支出决算总表                                                                                                           

部门:三圣乡中心学校                                     公开01

                                                              单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,291.98

一、一般公共服务支出

29

97.22

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

282.01

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

2,498.10

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

446.43

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

236.96


9


九、卫生健康支出

37

110.85


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

155.78


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

7.00


23



51


本年收入合计

24

4,020.41

本年支出合计

52

3105.92

         用事业基金弥补收支差额

25

0.00

                结余分配

53

399.54

         年初结转和结余

26

333.36

                年末结转和结余

54

848.31


27



55


总计

28

4,353.77

总计

56

4353.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

              部门:三圣乡中心学校                                      公开02表                                        单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,020.41

3,291.98

0.00

282.01

0.00

0.00

446.43

201

一般公共服务支出

103.65

103.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

47.25

47.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

47.25

47.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

56.40

56.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

56.40

56.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3,407.79

2,691.35

0.00

282.01

0.00

0.00

434.43

20502

普通教育

3,325.76

2,609.33

0.00

282.01

0.00

0.00

434.43

2050201

  学前教育

211.13

211.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

984.13

856.27

0.00

0.00

0.00

0.00

127.86

2050203

  初中教育

705.14

646.01

0.00

0.00

0.00

0.00

59.14

2050299

  其他普通教育支出

1,425.36

895.92

0.00

282.01

0.00

0.00

247.44

20509

教育费附加安排的支出

82.03

82.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

82.03

82.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

236.96

236.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

224.09

224.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

224.09

224.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

12.87

12.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

12.87

12.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

104.23

104.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

104.23

104.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

104.23

104.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

167.78

155.78

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

22101

保障性安居工程支出

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

2210106

  公共租赁住房

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

22102

住房改革支出

155.78

155.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

155.78

155.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

                 部门: 三圣乡中心学校                                             公开03表                                                                                                                                             单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,105.92

2,696.41

409.51

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

97.22

97.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

45.54

45.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

45.54

45.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

51.69

51.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

51.69

51.69

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,498.10

2,088.58

409.51

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

2,293.77

2,076.26

217.50

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

210.48

130.13

80.35

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

875.59

856.27

19.32

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

691.37

631.16

60.21

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

516.32

458.70

57.62

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

87.33

12.32

75.01

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

87.33

12.32

75.01

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

117.00

0.00

117.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

117.00

0.00

117.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

236.96

236.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

224.09

224.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

224.09

224.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

12.87

12.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

12.87

12.87

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

110.85

110.85

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

110.85

110.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

110.85

110.85

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

155.78

155.78

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

155.78

155.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

155.78

155.78

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

一般公共服务支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:三圣乡中心学校                                              公开04表

                                                                                                        单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,291.98

一、一般公共服务支出

30

97.22

97.22

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

2,061.70

2,061.70

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

236.96

236.96

0.00


9


九、卫生健康支出

38

110.85

110.85

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

155.78

155.78

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

7.00

0.00

7.00


23



52




本年收入合计

24

3,291.98

本年支出合计

53

2,669.52

2,662.52

7.00

年初财政拨款结转和结余

25

213.85

年末财政拨款结转和结余

54

836.31

836.31

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

206.85


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

7.00


56





28



57




总计

29

3,505.83

总计

58

3,505.83

3,498.83

7.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:三圣乡中心学校                                             公开05

                                             单位:万元                                                                     

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,662.52

2,345.24

317.28

201

一般公共服务支出

97.22

97.22

0.00

20136

其他共产党事务支出

45.54

45.54

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

45.54

45.54

0.00

20199

其他一般公共服务支出

51.69

51.69

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

51.69

51.69

0.00

205

教育支出

2,061.70

1,744.42

317.28

20502

普通教育

1,857.37

1,732.10

125.27

2050201

  学前教育

210.48

130.13

80.35

2050202

  小学教育

862.95

856.27

6.68

2050203

  初中教育

632.23

631.16

1.07

2050299

  其他普通教育支出

151.70

114.53

37.17

20509

教育费附加安排的支出

87.33

12.32

75.01

2050999

  其他教育费附加安排的支出

87.33

12.32

75.01

20599

其他教育支出

117.00

0.00

117.00

2059999

  其他教育支出

117.00

0.00

117.00

208

社会保障和就业支出

236.96

236.96

0.00

20805

行政事业单位离退休

224.09

224.09

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

224.09

224.09

0.00

20808

抚恤

12.87

12.87

0.00

2080801

  死亡抚恤

12.87

12.87

0.00

210

卫生健康支出

110.85

110.85

0.00

21011

行政事业单位医疗

110.85

110.85

0.00

2101102

  事业单位医疗

110.85

110.85

0.00

221

住房保障支出

155.78

155.78

0.00

22102

住房改革支出

155.78

155.78

0.00

2210201

  住房公积金

155.78

155.78

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                      部门:三圣乡中心学校                                                  公开06表   

                                         单位:万元                                                       

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,234.51

302

商品和服务支出

52.92

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

824.18

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

162.84

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

67.06

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

36.24

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

683.17

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

240.91

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

84.09

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

36.24

30112

  其他社会保障缴费

16.47

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

155.78

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

21.57

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

12.87

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

8.70

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

52.92

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

30701

  国内债务付息

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

人员经费合计

2,256.08

公用经费合计

89.16

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:三圣乡中心学校                                     公开07

                                                         位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      部门:  三圣乡中心学校                                       公开08

                                                        单位:万元                                                                               

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7.00

0.00

7.00

7.00

0.00

0.00

229

其他支出

7.00

0.00

7.00

7.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

7.00

0.00

7.00

7.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

7.00

0.00

7.00

7.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

 

 

第三部分  三圣乡中心学校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计4020.41万元。与2018年相比,增加1084.25万元,增长36.92%,主要是因为基础性绩效工资财政拨款增加。

2019 年度支出总计3105.92万元。与2018年相比,增加313.31万元,增加11.22%,主要是因为基础性绩效提标社会保障和就业、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4020.41万元,其中:财政拨款收入3291.98万元,占81.88%;事业收入282.01万元,占7.01%;其他收入446.43万元,占11.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3105.92万元,其中:基本支出2696.41万元,占86.82%;项目支出409.51万元,占13.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计3291.98万元,与2018年相比,增加1068.3万元,增长48.04%,主要是因为基础性绩效工资财政拨款增加。2019年度财政拨款支出总计2669.52万元,与2018年相比,增加546.73万元,增长25.76%,主要是因为基础性绩效工资提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出2662.52万元,占本年支出合计的85.72%,与2018年相比,财政拨款支出增加545.95万元,增长25.79%,主要是因为基础性绩效工资提标。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2662.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出97.22万元,占3.65%;教育(类)支出2061.7万元,占77.43%;社会保障和就业支出236.96万元,占8.90%;卫生健康支出110.85万元,占4.16%;住房保障支出155.78万元,占5.85%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为2027.52万元,支出决算数为2662.52万元,完成年初预算的131.32%,其中:

1、一般公共服务支出:年初预算为0万元,支出决算为97.22万元。

2、教育支出:年初预算为1592.8万元,支出决算为2061.7万元,完成年初预算的129.44%。

3、社会保障就业支出:年初预算为256.26万元,支出决算为236.96万元,完成年初预算的92.47%。

4、卫生健康支出:年初预算为92.03万元,支出决算为110.85万元,完成年初预算的120.45%。

5、住房保障支出:年初预算为156.43万元,支出决算为155.78万元,完成年初预算的99.58%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2345.24万元,其中:人员经费2256.08万元,占基本支出的96.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助;公用经费89.16万元,占基本支出的3.80%,主要包括办公费、维修费、专用材料费、工会会费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于年初预算数,与上年相比无增减变化。公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于年初预算数,与上年相比无增减变化。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于年初预算数,与上年相比无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无公务接待费支出,无因公出国(境)费,无公务用车购置费及运行维护费支出。其中:

1、因公出国(境)费支出决算

2019年三圣乡中心学校没有发生因公出国(境)费用;

2、公务接待费支出决算

2019年三圣乡中心学校无财政拨款公务接待费支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算

2019年三圣乡中心学校无公务用车,本年不存在公务用车购置数及保有量。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位年初结转和结余政府性基金收7万元,用于基本支出7万元

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年三圣乡中心学校严格执行财务内控制度,管好用好国家教育资金,改善和优化办学条件,保障学校的正常运转,提高教师的幸福感,办人民满意的教育。

十、其他重要事项

(一)学校运行经费支出情况。

2019年我单位运行经费的决算数为423.39万元,其中项目支出409.51万元主要用于我单位基本建设

(二)政府采购支出情况。

本部门2019 年度政府采购支出总额84.76 万元,其中:政府采购货物支出84.76 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12 月31 日,国有资产总值:37131459.02元,其中:房屋及构筑物:28635626元,通用设备:3938172.69元,专用设备:1260191.04元,文物及陈列品:42000元,图书、档案:986089.79元,其他固定资产2269379.5元

第四部分  名词解释

一、“基本支出”:是指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

二、“项目支出”:是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


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